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2019年11月15日 星期五

澳门游戏网站:(局)2018年财务决算信息公开


 

 

目录

一、单位概况

 

(一)基本情况

 

(二)2018年取得的主要事业成效

 

二、2018年度部门决算公开报表

 

三、2018年度部门决算情况说明

 

四、其他重要事项情况说明

 

五、名词解释

 

 

 

一、单位概况

(一)基本情况

1、主要职能

贯彻落实国家、省和州澳门游戏网站:推动工业化和信息化工作的的法律、法规和方针、政策,监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,加强水、电、煤、气、土地等生产要素协调力度,保障工业企业正常生产经营;强化信息基础设施建设和电子信息产业发展,进一步促进两化融合。

2、机构情况

我单位为州政府工作部门,内设11个科室;隶属管理1个公益一类事业单位:州中小企业培训服务中心。

3、人员情况

委(局)机关共有编制数25名,隶属管理公益一类事业编制3名。截止2018年底州经信委在职在编人员22名、在编不占编人员1名,离休人员2名,退休人员27名。

(二)2018年取得的主要事业成效

2018年,澳门游戏网站:(局)在省经信厅的精心指导下,始终坚持稳中求进、绿色发展工作总基调,坚决贯彻高质量发展根本要求,紧紧围绕全州“一谷、两基地、三示范区、四大产业集群”建设目标,主动对接全省“3121”、“万企万亿技改”工程,大力实施“四大工程”,聚力抓好“八大行动”,坚决打好“三大攻坚战”,扩增量,提质量,活存量,增变量,全州工业经济呈现积极向好的发展态势。

(一)重视程度前所未有。一是高位推动。州委州政府调整充实了全州工业经济发展领导小组,首次设立了领导小组办公室、稳增长专班、工业投资专班、规上企业培育专班、督查组等工作机构,州委书记、州长4次召开高规格会议研究部署全州工业经济工作,分管副州长5次专题研究部署工业稳增长工作,形成了高位推进工业经济的领导机制。二是政策带动。州人民政府出台了《澳门游戏网站:实施“四大工程”加快工业经济发展三年(2018-2020)行动方案》、《恩施州传统产业技术改造三年行动方案(2018—2020年)》、《澳门游戏网站:支持煤炭企业转型发展的实施意见》等政策措施,企业发展信心进一步增强。三是考核促动。州委州政府对各县市、州高新区工业经济发展实行年终单项考核,加大考核权重,由原来的1分提高到20分,考核结果纳入综合目标考核的重要内容,全州“大抓工业、抓大工业”的广泛共识基本形成。

(二)市场主体不断壮大。按照“招商引资扩增量、技改扩规提质量、联合重组活存量、企业上市增变量”工作思路,大力实施市场主体倍增、企业小进规成长、税收过千万企业培育、产值过亿元企业壮大“四大工程”,建立重点小微工业企业、2017年退规但具有较好发展前景的企业、新建投产项目三张预进规企业清单,编印《企业重组案例》,出台《盘活企业八条措施》,实施精准调度,推动小微工业做大规模“小进规”、退规企业联合重组“再进规”、新建项目投产达效“新进规”,全州新增规模以上工业企业38户。

(三)发展后劲显著增强。实施“工业投资增长”行动,紧紧围绕生物医药、硒食品精深加工、清洁能源、电子制造等行业,精心谋划了33个亿元以上工业项目和17个3000万元以上的工业技改项目,建立工业项目推进机制、会商机制,实行一月一统计,一月一调度,一月一分析,一月一督办,确保项目建设进度。2018年,全州工业固定资产投资同比增长27%,增速居全省第2位,其中工业技术改造投资同比增长47.9%,增速居全省第2位。

(四)服务力度不断加大。实施“银企对接”行动,两次组织政银企对接会,53家企业与10家金融机构达成信贷合作意向协议,协议金额共35亿元。实施“企业创新”行动,开展恩施州首届制造业技能大赛,表彰了10名制造业优秀技术能手。继续开展“123”培育计划,50名优秀民营企业家参加了培训。实施“产品出山对接”行动,积极组织企业参加硒博会、中博会、广交会、贵州水博会及硒品入杭活动,协助企业拓宽市场,增加销售收入。实施“工业招商”行动,谋划了56个工业以商招商项目,编印了《恩施州工业企业重点招商项目》手册,在杭州举办了工业招商推介,利川电子产品加工等6个招商项目完成现场签约,签约金额达2.6亿元。

(五)经济运行稳中向好。依托全省工业经济运行监测平台,强化恩施工业经济运行平台建设,平台注册企业总数达116家,每月按时上报数据企业 75家,实现了对百家重点企业精准服务调度。针对恩施州工业增加值增速较低和工业企业减停产面较大的情况,建立了减停产企业一企一策动态台账,按照“遵循市场,先易后难,择优帮扶”的原则帮助企业解决实际问题。2018年,全州累计完成工业增值税23.2亿元,同比增长21.9%,居全省第3位。

(六)发展活力有效激发。坚定不移贯彻落实省委、省政府以及州委、州政府决策部署,按照“关停退出一批、转型发展一批”的工作思路,科学制定煤矿关停退出方案,33次召开专题会议研究解决去产能过程中存在的突出问题,帮助企业解决实际困难,千方百计推进去产能,全年关停煤矿45家,化解过剩产能315万吨;充分发挥统筹协调作用,4次召开联席会议就盐业体制改革有关问题专题协商,确保改革工作有序推进,全州食盐机构基本理顺、职能调整全部完成、人员划转全部到位、执法体系初步建立;深化“放管服”改革,所有行政职权及服务事项全部实现“一次办好”“全程网办”。

(七)民生问题持续改善。坚持以人民为中心的发展思想,坚决打好“三大攻坚战”,切实保障和改善民生。通过集中宣讲、入企宣传、发放手册、悬挂横幅、张贴标语等手段,指导工业企业杜绝非法集资;通过聘请第三方审计检查、现场核查、系统监管等方式,督促担保公司规范经营,全州融资担保行业风险防控整体可控。高度重视中央、省环保督查反馈问题的整改工作,涉及恩施州经信系统的所有事项全部实现整改销号。坚决扛起信息行业扶贫政治责任,全州累计投资11.34亿元用于信息基础设施建设,新建4G基站3554个;2361个行政村已实现光纤宽带全覆盖且接入速率达到100M以上,16502个自然村实现通光纤宽带,占自然村总数的69.75%;全州4G移动网络覆盖率达90%以上,其中2018年脱贫的宣恩、来凤、鹤峰三县4G移动网络覆盖率达96%以上。驻村帮扶成效显著。东西部扶贫协作有序推进。

(八)社会大局和谐稳定。坚持把安全稳定作为根本前提,紧紧围绕“去隐患、压事故、保安全”的总体目标,按照“每月执法检查、季度监督检查、隐患随时排查”的工作要求,全年开展安全监管执法、抽查检查4轮,实现了民爆企业、面上工业企业、煤矿企业全覆盖,共查出隐患和问题409条,下达整改指令61份,限期整改落实,形成闭环管理,全州煤炭和面上工业企业安全生产形势总体平稳,民爆、电力、通讯等行业继续保持“零事故”的良好局面。

(九)发展保障更加坚实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把政治建设摆在首位,把学习贯彻落实党的十九大精神和视察湖北重要讲话精神作为首要政治任务,坚定意识形态工作政治担当,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续推进“两学一做”学习教育制度化常态化,树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面从严治党向纵深发展,全州工业经济和信息化高质量发展的组织保障更加坚实。

二、2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

三、2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体说明

2018年财务决算总收入1080.45万元,其中:财政拨款1080.45万元。总支出1080.45万元,其中:工资福利支出510.13万元,商品服务支出406.87万元,对个人家庭补充助支出154.28万元,其他资本性支出9.17万元。

2、收入决算情况说明

2018年度财务决算收入1080.45万元,其中财政拨款收入1080.45万元,占2018年决算收入的100%。

3、支出决算情况说明

2018年财务决算总支出1080.45万元,较上年增加161.90万元,增幅17.63%,其中基本支出736.14万元,占2018年决算支出的68.13%,较上年增加55.79万元,增幅8.20%,项目支出344.31万元,占2018年决算支出的31.87%,较上年增加106.12万元,增幅44.55%。

图一、图二单位为万元

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图一                                    图二

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财务决算财政拨款收入1080.45万元,较上年增加161.90万元,增幅17.63%,支出1080.45万元,较上年增加161.90万元,增幅17.63%。

图三、图四单位为万元。

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图三                                   图四

5、一般公共预算财政拨款支出决算说明

2018年财务决算财政拨款支出1080.45万元,其中,一般公共服务支出0万元,较上年减少3.38万元,降幅100%,科学技术支出21.85万元,较上年增加12.49万元,增幅100%,社会保障和就业支出47.31万元,较上年减少208.70万元,降幅81.52%,医疗卫生和计划生育支出27.06万元,较上年增加1.38万元,增幅5.37%,资源勘探信息等支出940.13万元, 较上年增加349.51万元,增幅59.18%,住房保障支出44.10万元,较上年增加10.61万元,增幅31.68%。

图五单位为万元

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图五

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财务决算一般公共预算财政拨款基本支出736.14万元,较上年增加55.79万元,增幅8.20%,其中,人员经费支出640.91万元,较上年增加40.27万元,增幅6.70%,公用经费95.23万元,较上年增加15.53万元,增幅19.48%。

图六、图七单位为万元。

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图六                                             图七

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)因公出国 (境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排参加由省政府组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次;

(2)公务用车购置及保有情况:本单位本年度使用公共预算财政拨款购置公务车辆0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务车保有量1辆,与上年相同;

(3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次39次,117人次,共计0.93万元。

2018年度财务决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.14万元,较上年减少6.44万元,减幅55.61%;其中,因公出国(境)费用0万元,较上年减少4.71万元,减幅100%,公务用车运行费用4.21万元,较上年减少2万元,减幅32.21%,公务接待费用0.93万元,较上年增加0.27万元,增幅40.91%。

图八单位为万元。

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图八

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2018年度财务决算本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支95.22万元,较上年增加15.51万元,增幅19.46%。 

图九、图十单位为万元。

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图九                                     图十

2、政府采购情况说明

2018年度财务决算政府采购总支出104.27万元,其中货物类支出1.47万元,占政府采购总支出的1.41%,工程类支出0万元,占政府采购总支出的0%,服务类支出102.80万元,占政府采购总支出的98.59%。

图十一单位为万元。

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图十一

3、国有资产占有情况说明

2018年度财务决算固定资产价值总计147.00万元,其中,房屋面积1074.96平方米,价值29.02万元,较上年无变化;轿车1辆,价值46.53万元,较上年无变化。其他固定资产价值98.02万元,较上年减少26.56元,减幅27.10%,主要减少的是2018年度报废部分资产(电脑,打印机,扫描仪等设备)。

4、预算绩效管理工作开展情况

按照《中华人民共和国预算法》相关规定,我委(局)对规定的项目进行了项目预算绩效评价,共计11个项目,预算资金373.00万元,决算使用资金344.31万元,占预算91.50%,总体实施情况良好,达到了预期的效果。

5、本单位涉及的民生支出相关情况

2018年度财务决算本单位涉及的民生总支出108.47万元。

(1)社会保障和就业支出37.31万元,其中,机关事业单位养老保险缴费支出34.71万元,机关事业单位职业年金缴费支出2.60万元;

(2)医疗保障支出27.06万元,其中,行政单位医疗支出26.26万元,为单位职工医疗保险费;事业单位医疗支出0.80万元,为下属事业单位职工医疗;

(3)住房公积金44.10万元,为单位缴纳的职工的住房公积金支出。

 

五、名词解释

1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位职工养老保险和职业年金。

4.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

6.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。   

决算公开表格(1).xls 

责任编辑:州经信委